Curso: 0079 – NF-e (modelo 55) para iniciantes – preenchimento campo a campo – nova versão 4.0

Carga horária: 8 horas

Objetivo: Demostrar o preenchimento da NF-e campo a campo, desde os dados do remetente, destinatário, passando pela escrituração dos produtos até os dados da transportadora e veículo transportador, objetiva fornecer ao aluno total compreensão no preenchimento dos campos da NF-e, com ampla explicação sobre o que representa e exigência de cada campo.

Destina-se: A todos profissionais que desejam tirar dúvidas e saber detalhadamente como efetuar a escrituração da NF-e .

1 – NF-e e exigências do fisco
– obrigados a emissão
– dispensados da emissão
– pedido de autorização e contingências
– formulários de segurança e contingências (quanto emitir)
– Formulário de Segurança (FS) e (FS-DA)
– Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC)
– Serviço Virtual de Contingência Ambiente Nacional (SVCAN)
– o que fazer no caso de rejeição e suas hipóteses
– denegação- causas e procedimentos
– inutilização- causas e escriturações
– autorização de uso
– consulta e prazo
– cancelamento NF-e (antes e após saída da mercadoria)
– cancelamento e denúncia espontânea novas regras
– manifestação do destinatário – prazos, quantidade de manifestações, interna e interestadual
– manifestação do destinatário por opção  e obrigados
– carta de correção, declaração e nota fiscal avulsa(escrituração)

 2 – Preenchimento dos campos na NF-e versão 4.0
– legislação sobre a NF-e
– nota técnica (diversas)
– alíquotas internas , interestaduais e p/ importados
– imunidade, isenção, não incidência, suspensão redução da base de cálculo
– CST p  ICMS E IPI / importados, nacionais e Simples Nacional
– diferencial de alíquotas
– base de cálculo
– descontos condicional, incondicional e bonificação na nf-e
– CFOP
– código Cest- Código Especificador Substituição Tributária
– campo origem do documento
– campo finalidade
– campo para combustíveis e medicamentos
– campo do transportador e veículo
– venda presencial e não presencial
– modalidade de pagamentos
– dados do remetente e do destinatário
– dados do produto preenchimento
– kilo, unidade, peso
– venda interna e interestadual
– código de barras
– campos do DANFE
– escrituração com dados do transportador
– informações sobre o veículo de transporte
– interventor técnico

3-IPI na NF-e
– incidência
– fato gerador
– industrialização
– importação
– equiparados
– alíquotas
– NCM e CST
– base de cálculo
– campo IPI devolvido

4 – Principais operações com ICMS na NF-e para Simples Nacional e RPA(crédito e débito)
– amostras grátis
– armazém geral e depósito fechado
– brindes
– conserto
– doação
– devolução e retorno
– diferencial de alíquota para ativo,uso,consumo,
– diferimento de sucata e pescados
– Simples nacional exigência do diferencial de alíquota
– SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e (devolução na NF-e)
– Substituição Tributária  e destaque do substituído
– Substituto e Substituído escriturações
– exportação
– industrialização e op. Triangular
– vendas a ordem
– venda para Zona franca e Àrea de Livre Comércio

5 – Carta de correção eletrônica e NF
– como fica o prazo
– campos que podem ser corrigidos na NF-e
– nf complementar
– nf de baixa de estoque